Dicas de Cobrança e Pros Codificação

Você vai encontrar essas dicas úteis porque eles vêm de faturamento médico experiente e profissionais de codificação e irá mantê-lo saudável quando você está atolado em codificação.

Conteúdo

Verifique paciente benefícios

Para evitar a desagradável # 147-Gotcha! # 148- momentos, ligue para o devedor para verificar se há franquias restantes, as responsabilidades de co-seguro, e qualquer co-pagamentos aplicáveis, e recolhê-las antes da admissão do paciente. Também verifique a necessidade de uma autorização prévia para quaisquer procedimentos previstos.

Obter informações vitais do paciente no momento do check-in

Recolher dados demográficos do paciente e obter uma cópia do cartão de seguro no momento da chegada do paciente. Esta informação é necessária quando chega a hora de codificar e enviar o pedido.

Além disso, verifique a identificação do paciente. Se o seu escritório não tem um já, instituir uma política que todos os pacientes devem apresentar um documento de identificação emitido pelo governo em cima chegada- em seguida, fazer uma cópia e lugar no registro.

Reveja a documentação o mais rápido possível


Apesar de tecnicamente tem alguns dias antes que você deve codificar e enviar o pedido off, não demora. Seu objetivo deve ser ter o pedido para fora da porta dentro de 72 horas. Reveja a documentação médica o mais cedo possível após o encontro para ver se é tão completa quanto você precisa que ele seja. Se você encontrar quaisquer omissões ou ambiguidades, consultar o médico logo que possível.

Jogo agradável com os outros

O seu pedido vai diretamente ao autor do pagamento ou a uma câmara de compensação e, em seguida, até ao ordenante. Em qualquer lugar, ele pode ficar pendurado. Independentemente do que o problema acaba por ser - ou onde ele ocorre - a melhor maneira de resolver um problema é fazer com que a pessoa que você está falando sentir como vocês dois são uma equipe. Seja amigável e você irá produzir resultados!

Seguir-se sobre contas a receber diárias

Reservar tempo cada dia para rever as contas relatórios a receber. Certifique-se de prestar atenção se as reivindicações foram recebestes- em seguida, assistir as contas relatórios envelhecimento a receber para monitorar todas as contas pendentes. Se você ver que alguns estão paralisadas, obter a buzina com o devedor para resolver o problema.

Para cada pedido mais de 60 dias de idade, chamar o devedor. Verificar que o pedido está em processo e anote o número do pedido e quando o pagamento pode ser esperado.

Se o representante diz que o pagamento tenha sido emitida, obter a data, verifique o número eo valor do cheque. Também verificar o endereço que o cheque foi enviado para e perguntar se ele foi descontado.

Conheça os seus contratos pagador

Quanto mais você está familiarizado com todos os contratos pagador, as reivindicações mais rapidez e precisão que você pode processar. contratos Payer estipulam coisas como quais os procedimentos são cobertos e se a autorização prévia ou referências são necessários.

Eles também descrevem os requisitos de faturamento, tais como quanto tempo você tem que apresentar o pedido, quanto tempo o devedor tem de fazer o pagamento antes de juros é ganho, e outras peculiaridades específicas pagador, tais como exigências do código de receita ou códigos de valor que são esperados.

Faça contribuintes mostrar-lhe o dinheiro!

Certifique-se de acompanhar e apelar de qualquer alegação de que não paga conforme o esperado. Se o seu fornecedor tem um contrato com um pagador e que o pedido não pagar de acordo com o contrato, basear o seu argumento apenas no contrato. Se não existir um contrato, ligue para o devedor e perguntar o que método foi utilizado para fixar o preço do crédito.

Reivindicações que foram pagos # 147-usual e costumeiro # 148- deve ser desafiada. Se um PPO silencioso foi acessada, para pedir o contrato para ser identificado e, em seguida, notificar a rede, por escrito, que pretende terminar o relacionamento.